Pobieranie opłat pacjenta

Użyj tej procedury w celu pobrania informacji o opłatach pacjenta z bazy danych Infor w celu utworzenia pliku do wysłania do systemu fakturowania pacjenta. Patrz Finanse i Zarządzanie dostawami — Przewodnik po interfejsach danych.

  1. Wybierz opcje: Przetwarzanie opłat pacjenta > Pobieranie opłat pacjenta.
  2. Określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Centrum przychodów
    Wybierz kod centrum przychodów, które otrzymuje kredyt za pozycje wydane pacjentowi.
    Typ pliku
    Wybierz format pliku wyjściowego.
  3. W sekcji Wysyłanie do fakturowania określ następujące informacje:
    Partia
    Określ numer partii, jeśli dla Twojej firmy nie ustawiono automatycznego przypisywania numerów partii. Jeśli automatyczne przypisywanie numerów partii jest ustawione, pole powinno pozostać puste.
    Data, godzina docelowa
    Wybierz datę docelową i określ czas w formacie 24-godzinnym.
    Dzień, godzina docelowa
    Wybierz dzień, do którego ma zostać przetworzona opłata i określ czas w formacie 24-godzinnym. Jeśli wybrano datę i godzinę, pozostaw to pole puste. Nie można wybrać obu opcji.
  4. W sekcji Wyślij ponownie do fakturowania określ numer partii.
  5. W sekcji Wybierz według zakresu dat wybierz zakres dat i godzin.
  6. W sekcji Dystrybucja raportów wybierz grupę, która ma otrzymać raport.
  7. Kliknij przycisk OK, aby przetworzyć tę czynność teraz, lub Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu później.