Tworzenie dokumentów fakturowania między spółkami ze Zobowiązań

  1. Utwórz nagłówek faktury zobowiązań.
    Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejrzyj Zobowiązania — Przewodnik użytkownika.
  2. Zaznacz pole wyboru Fakturowanie między spółkami.
  3. Na karcie Dystrybucje kliknij opcje: Czynności > Tworzenie.
  4. Określ kwotę dystrybucji. Dane domyślne struktury finansowej są używane w przypadku dodawania rekordu.
  5. Wybierz odbiorcę faktury i pozycję refakturowania.
  6. Utwórz więcej linii dystrybucji zgodnie z wymaganiami dla tych samych lub innych odbiorców faktury. Każdy zestaw tych samych dystrybucji odbiorcy faktury będzie dokumentem fakturowania między spółkami.
  7. Zatwierdź operacje.
    Po zatwierdzeniu operacje fakturowania między spółkami mogą być przetwarzane w dokumentach fakturowania między spółkami.