Tworzenie opcji fakturowania odbiorcy firmy
-
Wybierz opcje: .
-
Kliknij przycisk Utwórz.
-
Na karcie Fakturowanie określ następujące informacje:
- Kod odbiorcy
- Wybierz kod odbiorcy do celów raportowania w klasyfikacji odbiorcy.
- Cennik
- Wybierz cennik, aby automatycznie wycenić zlecenia odbiorcy i faktury rozliczeniowe.
- Terytorium
- Wybierz terytorium sprzedaży, którego chcesz użyć dla ograniczonych wyborów i sprawozdawczości.
- Przewoźnik
- Wybierz przewoźnika powiązanego z odbiorcą. To pole musi być prawidłowym dostawcą zobowiązań.
- Kod frachtu dla fakturowania
- Wybierz kod frachtu w celu identyfikacji wymaganych edycji w informacji zwrotnej dot. wysyłki. To pole musi być ważnym kodem frachtu w rozwiązaniu Fakturowanie.
- Dopłata do pojedynczego artykułu
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagana jest dopłata do pojedynczego artykułu w celu realizacji zamówienia odbiorcy w rozwiązaniu Fakturowanie pozycji i zleceń.
- Sprzedawca 2
- Wybierz dodatkowego sprzedawcę, który jest przypisany do odbiorców.
- Podział prowizji
- Wybierz podział prowizji, który jest używany w rozwiązaniu Fakturowanie pozycji i zleceń. Procent całkowitej wartości zlecenia jest używany jako podstawa prowizji dla drugiego przedstawiciela handlowego.
- Pozycje pojedyncze fakturowania
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli pozycje linii Fakturowania mają być połączone interfejsem z rozwiązaniem Należności dla faktury.
-
Kliknij przycisk Zapisz.