Tworzenie przyczyn uznania dla anulowania zlecenia

  1. Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie > Konfiguracja > Przyczyna uznania dla anulowania zlecenia.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Kod przyczyny
    Wybierz kod przyczyny anulowania.
    Opis
    Podaj opis.
    Anuluj
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli kod przyczyny jest używany do anulowania zleceń.
    Usuwanie rezerwacji
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli kwota zlecenia jest odejmowana od rezerwacji w przypadku anulowania zlecenia.
    Fakturowanie
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli kod przyczyny jest istotny w rozwiązaniu Fakturowanie podczas dodawania noty kredytowej.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.