Tworzenie adresów wysyłki odbiorcy

Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie > Konfiguracja > Adres wysyłki odbiorcy.

Kliknij przycisk Utwórz.

Określ następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy.
Odbiorca: Wybierz numer odbiorcy, dla którego jest ustalany, sprawdzany lub zmieniany odbiorca wysyłki.
Adres odbiorcy wysyłki: Określ kod identyfikujący numer odbiorcy wysyłki dla odbiorcy.
Nazwa: Określ alfanumeryczną nazwę 30-znakową, która zawiera opis lokalizacji docelowej odbiorcy wysyłki.

Na karcie Adres określ następujące informacje:

Kraj: Wybierz kraj wysyłki.
Adres ulicy: Określ ulicę dla adresu odbiorcy wysyłki.
Miasto: Określ miasto odbiorcy wysyłki.
Stan/Województwo: Wybierz stan lub województwo odbiorcy wysyłki.
Kod pocztowy: Określ kod pocztowy odbiorcy wysyłki.
Powiat/Okręg: Określ powiat lub okręg odbiorcy wysyłki.
Typ: Wybierz typ adresu.
Szerokość geograficzna: Określ szerokość geograficzną lokalizacji.
Długość geograficzna: Określ długość geograficzną lokalizacji.
Wysokość geograficzna: Określ wysokość geograficzną lokalizacji.
Domyślny odbiorca wysyłki: Zaznacz to pole wyboru, jeśli numer odbiorcy wysyłki jest automatycznym domyślnym numerem odbiorcy wysyłki zawsze, gdy zlecenie jest wprowadzane za pomocą numeru odbiorcy faktury.
Typ identyfikacji podatkowej: Wybierz wartość Zarejestrowane lub Niezarejestrowane.
Numer identyfikacyjny VAT: Określ numer identyfikacyjny podatku od towarów i usług (VAT) dla lokalizacji.

Na karcie Opcje określ następujące informacje:

Kod warunku: Wybierz kod warunków płatności dla numeru odbiorcy wysyłki. Kody warunków określają termin płatności faktur tworzonych dla zleceń dla danego adresu wysyłki.
Warunek noty: Wybierz kod warunków do użycia w nocie kredytowej, która korzysta z adresu wysyłki.
Cennik: Określ nazwę cennika, który jest używany do wyceny pozycji zamawianych dla adresu wysyłki odbiorcy.
Zwolnienie z podatku: Wybierz Zwolnienie, jeśli którekolwiek zlecenie dla lokalizacji docelowej wysyłki jest zwolnione z podatku niezależnie od statusu opodatkowania zamówionej pozycji. Wybierz opcję Podlegające opodatkowaniu, jeśli zamówiona pozycja jest opodatkowana.
Kod podatku: Określ kod, który reprezentuje organy podatkowe, do których odbiorca pod adresem wysyłki wpłaca podatek od sprzedaży. Jeśli korzystasz z aplikacji podatkowej strony trzeciej, określ kod geograficzny.

W sekcji Dane sprzedaży określ następujące informacje:

Terytorium: Wybierz obszar sprzedaży, w którym znajduje się lokalizacja docelowa odbiorcy wysyłki.
Przedstawiciel handlowy: Wybierz głównego przedstawiciela handlowego.
Przedstawiciel handlowy 2: Wybierz dodatkowego przedstawiciela handlowego.
Procent podziału prowizji: Określ procent całkowitej wartości zlecenia używany jako podstawa prowizji dodatkowego przedstawiciela handlowego.

W sekcji Przetwarzanie określ następujące informacje:

Kod frachtu: Wybierz kod frachtu. Kody frachtu wskazują, czy opłata frachtowa jest naliczana dla zleceń składanych za pomocą lokalizacji docelowej wysyłki.
Przewoźnik: Wybierz numer dostawcy przewoźnika.
Zezwolenie na zaległe zlecenie: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zlecenia zaległe można składać dla lokalizacji docelowej wysyłki. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, podczas przetwarzania zlecenia można skonfigurować dodatkowe sterowanie zleceniami zaległymi w oknie Firma.
Wysyłka kompletna: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zlecenia dla adresu wysyłki można wysyłać tylko wtedy, gdy całe zlecenie jest kompletne. Jeśli to pole jest zaznaczone, zlecenia można wysyłać tylko wtedy, gdy wszystkie linie na zleceniu można wysłać razem.
Dopłata do pojedynczego artykułu: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zlecenia dla adresu wysyłki mogą mieć dopłaty do pojedynczego artykułu
Priorytet pobrania: Określ priorytet pobrania dla adresu wysyłki. Ten priorytet jest używany podczas alokacji zapasów do zapotrzebowania.
Domyślna lokalizacja: Wybierz lokalizację wysyłki, która jest domyślna dla tej lokalizacji docelowej wysyłki.
Domyślna metoda: Wybierz domyślną metodę wysyłki zleceń, gdy są one składane dla adresu wysyłki odbiorcy. Metoda ta jest drukowana na fakturze podczas uruchamiania raportu Wydruk faktur i rejestru.
Adres wysyłki dla EDI: Określ kod adresu wysyłki dla operacji EDI.
Warunek wysyłki: Wybierz warunek przeniesienia odpowiedzialności za towary między stronami.
Kod portu: Wybierz kod portu Intrastat, który określa domyślny port morski dla ruchu towarów na adres odbiorcy lub adres wysyłki.
Dostawca: Wybierz kod identyfikacyjny dostawcy.
Lokalizacja źródłowa nabycia: Wybierz lokalizację źródłową nabycia dla dostawcy.

W sekcji Dowód dostawy określ następujące informacje:

Wymagane: Zaznacz to pole wyboru, jeśli adres odbiorcy wysyłki wymaga dowodu dostawy (DD).
Okres tolerancji dowodu dostawy: Określ liczbę dni, po których wysyłki DD są automatycznie fakturowane, nawet jeśli nie zwrócono DD.

Kliknij przycisk Zapisz.