Tworzenie kodów frachtu

  1. Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie > Konfiguracja > Kod frachtu.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Kod frachtu
    Określ kod frachtu.
    Opis
    Podaj opis.
    Konto frachtowe
    Określ informacje o koncie dla frachtu.
    Flaga przewoźnika frachtu
    Wybierz, czy przewoźnik frachtu jest Wymagany, Opcjonalny, czy Niedozwolony. Należy zdefiniować przewoźnika w rozwiązaniu Zobowiązania jako dostawcę.
    Flaga opłaty frachtowej
    Wybierz, czy opłaty frachtowe mają być Wymagane, Opcjonalne czy Niedozwolone w przypadku użycia tego kodu frachtu w zleceniu.
    Opłata dodatkowa
    Wybierz koszty dodatkowe nabycia powiązane z tą pozycją. Zdefiniuj koszty dodatkowe zamówienia w rozwiązaniu Nabycie.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.