Tworzenie podglądów kodu warunków

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Kody warunków > Podgląd warunków płatności.
    Lub wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Warunki płatności > Podgląd warunków płatności.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wypełnij pola Warunki płatności, Data faktury i Kwota faktury oraz Liczba miejsc dziesiętnych.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.