Tworzenie kodów skonta
-
Wybierz opcje: .
-
Kliknij przycisk Utwórz.
-
Określ następujące informacje:
- Grupa dostawców
- Wybierz grupę dostawców.
- Kod skonta
- Określ kod skonta.
- Opis
- Podaj opis.
- Punkt skonta
- Określ, czy zastosować skonto na fakturze tylko do kosztu towarów, czy do kosztu towarów i kwoty opłaty dodatkowej.
-
Kliknij przycisk Zapisz.
-
Na karcie Szczegóły kodu skonta kliknij przycisk Utwórz.
-
Określ następujące informacje:
- Firma
- Wybierz firmę.
- Konto skonta
- Określ konto skonta. Konto skonta to miejsce dystrybucji kwoty skonta.
- Alokacja
- Wybierz opcję alokacji. Dostępne są następujące opcje:
- Docelowy kod skonta: Wybierz tę opcję, aby utworzyć pojedynczą dystrybucję na konto w szczegółach kodu skonta. Ta opcja zachowuje istniejącą funkcjonalność.
- Podział proporcjonalny według konta: Wybierz tę opcję, aby obliczyć proporcjonalną kwotę skonta dla każdej linii dystrybucji wydatków. Możesz użyć konta Księgi Głównej ze szczegółów kodu skonta i pozostałych wymiarów z każdej linii dystrybucji.
- Zastosowanie do konta wydatków: Wybierz tę opcję, aby proporcjonalnie zastosować kwotę skonta do każdej linii wydatków za pomocą pełnego ciągu księgowego z każdej linii.
-
Kliknij przycisk Zapisz.