Tworzenie kodów dystrybucji

Kody dystrybucji służą do automatycznego tworzenia wartości domyślnej dla dystrybucji wydatków księgi globalnej na fakturę. Użyj ich, aby wyeliminować wprowadzanie linii dystrybucji wydatków podczas wprowadzania faktury. Zdefiniuj linie kodów dystrybucji z kwotami zryczałtowanymi, wartościami procentowymi lub pustymi kwotami, które zostaną określone podczas tworzenia faktury.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Kody zobowiązań > Kody dystrybucji.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wypełnij pola Grupa dostawców, Kod dystrybucji i Opis.
  4. Określ następujące informacje:
    Edycja kont
    Określ, kiedy należy zweryfikować, czy wybrane jednostki rachunkowości i numery kont są prawidłowe. Możesz to zrobić podczas definiowania kodu dystrybucji i wprowadzania faktury lub tylko przy wprowadzaniu faktury. Aby pozostawić puste pole jednostki rachunkowości lub numeru konta do wypełnienia podczas wprowadzania faktury, kliknij przycisk Wprowadzanie faktury.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.