Specyfikacja typu faktury

W poniższej tabeli przedstawiono typ faktury dla not kredytowych dla określonego dostawcy, jeśli przychodząca faktura EDI 810 ma wartość BIG07 CR:

Pole Wartość Komentarze/przykłady
Nazwa listy <ID partnera handlowego>_I_INVOICE_type
Twoja wartość <typ faktury> C (uznanie)
Wartość partnera <wartość w BIG07> CR

W poniższej tabeli przedstawiono typ faktury dla not kredytowych dla wszystkich dostawców, jeśli przychodząca faktura EDI 810 ma wartość BIG07 CR:

Pole Wartość Komentarze/przykłady
Nazwa listy L1_I_INVOICE_TYPE
Twoja wartość C (uznanie)
Wartość partnera CR

W poniższej tabeli przedstawiono rekord, który należy dodać, aby powiązać BIG07 z typem procesu faktury. Skorzystaj z tej tabeli, jeśli wymagany jest typ procesu.

Pole Wartość Komentarze/przykłady
Nazwa listy L1_I_INVOICE_HC
Twoja wartość <typ_faktury> C (uznanie)
Wartość partnera <wartość w BIG07> CR