Przetwarzanie faktur 810 dla kontraktów na świadczenie usług

Faktury X12 810 dla kontraktów na świadczenie usług zawierają numer kontraktu, ale nie prawidłowy numer zamówienia. W tym scenariuszu, gdy faktura 810 jest konwertowana i przetwarzana na dopasowaną fakturę, operacja kończy się niepowodzeniem i faktura musi zostać skorygowana ręcznie. Informacje te służą do przetwarzania faktur X12 810 dla kontraktów na świadczenie usług.

Włączanie faktur 810 dla kontraktów na świadczenie usług

  1. W polu Typ faktury wprowadź V-kontrakt na świadczenie usług na podstawie kodu w BIG07. W poprzednim przykładzie wartość BIG07 to DI.
  2. W poniższej tabeli przedstawiono rekord zastępowania danych EDI, który ma być używany do faktur 810 jako faktur z tytułu kontraktu na świadczenie usług:
Pole Wartość Komentarze i przykłady
Nazwa listy <ID partnera handlowego>_I_INVOICE_HC Zastąp <ID partnera handlowego> identyfikatorem z rekordu partnera handlowego EDI do przetwarzania faktur 810
Twoja wartość V Kod typu i szablonu faktury do kontraktu na świadczenie usług
Wartość partnera * Użyj dla wszystkich wartości BIG07

Warunki

Poniższe założenia odnoszą się do konfiguracji i przetwarzania:

  • Otrzymujesz tylko faktury 810 dla kontraktów na świadczenie usług od partnera handlowego.
  • Numer kontraktu jest zawarty w segmencie BIG w elemencie PO (BIG04) lub w segmencie IT1 z kwalifikatorem CR.

W poniższych przykładach 115 to kontrakt na świadczenie usług:

BIG^20210131^29997640^^115^^^DI~

IT1^1^1^DA^75.65^CT^VC^VANDELAY-MK238^SN^VI13657^CR^115~

Reguły przetwarzania dla numeru kontraktu na świadczenie usług

Jeśli pole Typ faktury ma wartość V z rekordu zastępowania danych, wartość kontraktu na świadczenie usług jest mapowana z pierwszego kwalifikowanego elementu CR w segmencie IT1.

  • Jeśli kwalifikowany element CR nie istnieje, zamówienie z poziomu BIG04 jest mapowane na kontrakt na świadczenie usług.
  • Jeśli istnieje wartość kontraktu na świadczenie usług, numer zamówienia jest pusty.
Uwaga

Jeśli Kontrakt na świadczenie usług jest większy niż 15 cyfr lub zawiera znaki nienumeryczne, wówczas import do danych wejściowych interfejsu dopasowania faktur EDI nie powiedzie się. Dane są zapisywane w programie Działanie EDI.

Testowanie interfejsu

  1. Wykonaj standardową konfigurację dla partnera handlowego EDI 810 i rekordów zastępowania danych.
  2. Dodaj rekord zastępowania danych EDI dla <ID partnera handlowego>_I_INVOICE_HC.
  3. Utwórz rekord wymiany danych EDI, który zawiera 810 dla kontraktu na świadczenie usług.
  4. Uruchom czynność Konwersja pliku przychodzącego.
  5. Sprawdź rekordy wprowadzania interfejsu dopasowania faktur EDI dla faktury.
  6. Uruchom czynność Łączenie interfejsem faktur.

Poniższa lista zawiera oczekiwane wyniki:

  • Pole Zamówienie jest puste.
  • Typ szablonu faktury to Kontrakt na świadczenie usług
  • Kontrakt na świadczenie usług zawiera wartość z segmentu BIG04 lub IT1.
  • Faktura została pomyślnie zaimportowana.