Aktualizowanie faktur i not kredytowych

  1. Wybierz opcje: Tworzenie procesów fakturowania > Aktualizacja systemu podrzędnego.
  2. Określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu. Aktualizowanie faktur według poziomu procesu jest dostępne tylko w przypadku skonfigurowania faktury według poziomu procesu.
  3. W sekcji Dystrybucja raportów wybierz opcje: Raport aktualizacji systemu podrzędnego i Tworzenie listy operacji aktualizacji systemu podrzędnego ARLL.
  4. Kliknij przycisk OK.