Edytowanie faktur przed wydrukiem

W przypadku wybrania pola Uruchamianie edycji wydruku faktury w firmie fakturującej lub na poziomie procesu podczas Fakturowanie konfiguracji przed drukowaniem faktur należy uruchomić Raport weryfikacji faktury.

Faktury muszą być zatwierdzone, aby można je było przeglądać na potrzeby drukowania.

  1. Wybierz opcje: Tworzenie procesów fakturowania > Raport weryfikacji faktury.
  2. Określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu, aby wyświetlić faktury z określonego poziomu procesu.
    Data ostateczna
    Wybierz ostateczny termin wyświetlania faktur związanych z wysyłką z określoną datą.
    Liczba dni
    Wybierz opcje: Dodaj lub Odejmij, aby dodać lub odjąć określoną liczbę dni roboczych od bieżącej daty systemowej. Określ liczbę w drugim polu Liczba dni, aby wskazać liczbę dni od bieżącej daty systemowej.
    Opcja wydruku
    Wybierz opcję drukowania, aby filtrować do drukowania Tylko noty kredytowe, Tylko faktury, Tylko faktury COD lub Faktury i noty kredytowe.
    Ponowny wydruk
    Wybierz opcję ponownego wydruku dla faktur, które zostały już edytowane, ale nie są wydrukowane.
    Zakres numerów faktury
    Określ prefiks faktury i zakres faktur.
  3. W sekcji Dystrybucja raportów wybierz Raport weryfikacji faktury.
  4. Kliknij przycisk OK.