Verwerking van ontvangsten met snelle invoer

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Verwerking van ontvangsten > Facturen selecteren en ontvangst verwerken.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Verwerking van ontvangsten > Facturen selecteren en ontvangst verwerken.
  3. Open een betalingsrecord.
  4. Klik op het tabblad Snelle invoer bekijken op Maken via snelle invoer.
  5. Geef de volgende gegevens op:
    Factuurtype
    Geef aan of het factuurtype Creditnota, Debetnota of Factuur is.
    Factuur
    Geef de factuur op voor de transactie waarop de betaling wordt toegepast.
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Betalingsbedrag voor toepassing
    U kunt eventueel een bedrag voor een betalingstoepassing opgeven als dat bedrag lager is dan het openstaande bedrag van de factuur.
    Correctiereden
    Selecteer desgewenst een correctiereden voor de gemarkeerde toepassing op het tabblad Correcties.
    Correctiebedrag
    Geef eventueel een correctiebedrag op.
  6. Klik op Opslaan.
  7. Klik op het tabblad Correcties op Factuurcorrectie en geef de gegevens op.