Controle klantcorrecties

  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker of Debiteuren Manager.
  2. Als Debiteuren Medewerker selecteert u Verwerking van ontvangsten > Toepassingen controleren > Klantcorrecties.
    Als Debiteuren Manager selecteert u Verwerken > Verwerking van ontvangsten > Toepassingen controleren > Klantcorrecties.
  3. Selecteer een record.
  4. Klik op Selecteren op het tabblad Correcties en geef de volgende gegevens op:
    Redencode
    Selecteer de nieuwe redencode voor de toepassingscorrectie.
    Geschilcode
    Selecteer de nieuwe geschilcode voor de toepassingscorrectie.
    Journaaldatum
    Selecteer een journaaldatum in het grootboek.
    Omschrijving
    Geef eventueel een omschrijving op.
    Rekening
    Geef de rekeninggegevens voor in behandeling zijnde correcties op.
  5. U kunt ook de Actiecode van de geselecteerde record bijwerken.
  6. Selecteer Wachtende correcties verwijderen om de in behandeling zijnde debiteuren te verwijderen.
  7. Selecteer Wachtende correcties verwerken om de geselecteerde record te voltooien.