De wizard gebruiken voor leveranciersretouren

  1. Selecteer Ontvangst beheren > Leveranciersretouren.
  2. Klik op Maken op basis van inkooporder.
  3. Geef op het tabblad Leveranciersretour de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Retour-van locatie
    Selecteer de locatie die u aan de retouren wilt toevoegen.
    Maken op basis van inkooporder
    Selecteer de inkooporder op basis waarvan u de leveranciersretour wilt maken.
    Verwerkingsniveau
    Als een debetnota is gemaakt, moet u een verwerkingsniveau selecteren.
    Claimtype leverancier
    Selecteer een claimtype leverancier.
    Goederen vervangen
    Selecteer Ja als automatisch vervangende goederen worden aangevraagd als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn.
    Vervangingsdatum
    Selecteer de datum waarop een vervangende verzending moet worden ontvangen. Deze datum wordt gebruikt voor de vroege leverdatum op de vervangende inkooporder.
    Goederen verzenden of blokkeren
    Geef aan of de geretourneerde goederen moeten worden verzonden naar de leverancier.
  4. Klik op Volgende.
  5. Selecteer op het tabblad Inkooporderregels een inkooporderregel om te retourneren.
    Klik op Zoeken om naar een specifieke orderregel te zoeken.
  6. Klik op Volgende.
  7. Klik op Autoriseren om aan te geven dat de leverancier het retour heeft geautoriseerd.
  8. Klik op Acties > Verzenden om aan te geven dat de artikelen al verzonden zijn.