Vergoedingen uit een factuur verwijderen
Vergoedingen kunnen worden verwijderd uit een factuur als er voor de factuur geen toegepaste inhouding aanwezig is. Wanneer een vergoeding wordt verwijderd en de factuur wordt toegevoegd, wordt de nieuwe vergoeding alleen berekend op basis van de nieuwe onkostenregels die worden toegevoegd. Als u een nieuwe totale vergoeding wilt maken op basis van alle onkostentransacties, verwijdert u de factuur en genereert u een nieuwe factuur.
Als u de vergoeding wilt verwijderen wanneer een inhouding aanwezig is, verwijdert u de factuur, wijzigt u het vergoedingspercentage in nul en genereert u de factuur opnieuw. Een deel van de vergoeding blijft behouden bij elk regelartikel waarvoor een bedrag wordt ingehouden. Er kunnen afrondingsverschillen ontstaan voor het definitieve factuurbedrag. Het factuurbedrag is het juiste bedrag, maar het totaal van de inhoudingsbedragen voor het afzonderlijke regelartikel komt mogelijk niet overeen.
- Meld u aan als Project Accountant, Project Beheerder of Project Manager.
- Selecteer of .
- Open een contract op het tabblad Contracten.
- Selecteer het tabblad Factuurdetail.
- Selecteer een factuurgroep en projectfinancieringsregel om de gekoppelde factuurregels weer te geven in de detailsectie.
- Klik met de rechtermuisknop op de vergoedingsregel en selecteer . Op de vergoedingsregel wordt een groene waarschuwing weergegeven voor het project.
- Klik op .