Facturen koppelen
-
Selecteer .
- Geef de volgende gegevens op:
- Uitvoeringsgroep
- Geef de uitvoeringsgroep van de geïmporteerde records op.
- Bedrijf
- Geef het bedrijf op.
- Code bevoegde
- Geef de code van de bevoegde op.
- Status
- Selecteer de factuurstatus.
- Belastingsysteem bijwerken
- Schakel dit selectievakje in als u het belastingsysteem wilt bijwerken op basis van de gekoppelde factuur.
- Leverancierssaldo bijwerken
- Schakel dit selectievakje in als leverancierssaldi worden bijgewerkt op basis van de gekoppelde factuur.
- Einddatum vorig jaar
- Selecteer de einddatum van het vorige jaar. Als Leverancierssaldo bijwerken is ingeschakeld, is deze datum vereist om aan te geven welke saldi worden bijgewerkt op basis van elke factuur.
- Facturen met fouten opnemen
- Schakel dit selectievakje in als u facturen wilt opnemen voor dezelfde uitvoeringsgroep met fouten uit eerdere pogingen.
- Fouten verplaatsen naar nieuwe uitvoeringsgroep
- Schakel dit selectievakje in als u de records met een fout wilt verplaatsen naar een andere, door het systeem genummerde uitvoeringsgroep. Als dit leeg is, blijven de records met fouten aanwezig in de uitvoeringsgroep.
- Saldobewerkingen uitvoeren
- Schakel dit selectievakje in om te bepalen of een factuur sluitend is. Deze actie wordt verwerkt nadat de details en distributies van de factuur zijn gekoppeld.
- Vrijgegeven distributies journaliseren
- Schakel dit selectievakje in om het journaliseringsproces aan te roepen voor alle vrijgegeven gekoppelde facturen.
-
Klik op OK.