Inkomende retouren koppelen

Selecteer Orders beheren > Kop inkomende klantorderretouren.

Klik op Maken.

Geef de volgende gegevens op:

Bedrijf: Selecteer een bedrijfsnummer.
Locatie: Selecteer een voorraadlocatie binnen de bedrijfsvoorraad.
Referentienr. retour: Geef een referentienummer voor retouren op.
Autor. nr.: Geef het autorisatienummer op voor de retour.
Retourdatum: Selecteer de datum van de retour.
Ordernummer: Geef een ordernummer op.
Klant: Selecteer het nummer van een klant.
Verzendadres: Selecteer het nummer dat de verzenden-aan klant aangeeft.
Tijd bijwerken: Selecteer de systeemtijd wanneer de record wordt bijgewerkt.
Status: Selecteer de status van de transactie.

Geef op het tabblad Kop inkomende retouren de volgende gegevens op:

Gebruiker-ID: Geef de gebruiker-ID op van de persoon die de record het laatst heeft gewijzigd.
Journaliseringsdatum: Selecteer de datum die is toegewezen aan de journaalpost voor journalisering.
Factuuradres: Selecteer het postadres voor de factuur.
Redencode: Geef de reden voor de creditnota's op.
Markering Rechtstreeks leveren: Selecteer Ja als de goederen die rechtstreeks door de leverancier naar een niet-standaardlocatie worden verzonden, het ontvangstproces hebben.
Oorspronkelijk factuurvoorvoegsel, nummer: Geef het oorspronkelijke voorvoegsel en factuurnummer op.
Vereiste klantenrekening: Geef aan of een klant om een teruggave of vervanging van goederen heeft verzocht bij retour.
Factuurtype: Selecteer het factuurtype voor creditnota's waarvoor retouren kunnen worden gebruikt.
Verzendnummer: Selecteer het verzendnummer. Een order kan verschillende verzendnummers hebben als de artikelen van de order niet tegelijkertijd worden verzonden.
Contact: Geef de naam van het hoofdcontact op.
Landcode telefoon/telefoonnummer/toestel: Selecteer de internationale landcode en geef het telefoonnummer en toestelnummer van de contactpersoon op.
Code herbevoorradingskosten: Geef de code voor herbevoorradingskosten op.
Verwerkingsniveau: Selecteer het verwerkingsniveau dat de rapportagestructuur onder het bedrijf aanduidt.
Valutacode: Selecteer de basisvalutacode van het bedrijf uit Bedrijf.
Laatste regelnummer: Geef het nummer op van het laatste regelartikel dat aan het document is toegevoegd. Het wordt gebruikt om te bepalen wat het volgende regelnummer is wanneer u een ander artikel toevoegt.
Laatste volgnummer: Geef het volgnummer op van de laatste opmerkingsregel die voor de inkoopaanvraagregel is gedefinieerd.
Volgnummer laatste opmerking: Geef het laatste opmerkingsvolgnummer op. Het volgnummer van de opmerking duidt het nummer van de opmerkingsrecord aan die is gekoppeld aan de factuurregel of factuur.
Aantal nog niet besloten artikelen: Geef het aantal nog niet besloten artikelen op.
Aantal opmerkingen nog niet besloten artikelen: Geef het aantal nog niet besloten opmerkingen op.
Aantal opmerkingen: Geef het aantal opmerkingen op.
Type elektronische betaling: Selecteer het type elektronische betaling. Dit veld kan een elektronische betaling van een bedrijf of klant zijn.
Vervaldatum elektronische betaling: Selecteer de vervaldatum van de elektronische rekening.
Rekening voor elektronische betaling: Selecteer het rekeningnummer voor elektronische betaling.
Fout in ontvangst: Geef Ja op als er tijdens de koppeling of conversie een fout is gevonden en de fout is gecorrigeerd.

Klik op Opslaan.

Het tabblad Regel inkomende retouren is nu beschikbaar.