Toekenningsfacturen koppelen
-
Meld u aan als Crediteurenfactuur verificatie Specialist en selecteer .
- Geef de volgende gegevens op:
- Uitvoeringsgroep
- Geef de uitvoeringsgroep van de geïmporteerde records op.
- Verwerkingsoptie
- Selecteer het databasebestand dat u wilt verwerken in Toekenningsfactuurkoppeling. Selecteer het CSV-bestand dat moet worden verwerkt vanuit EDI Facturen koppelen.
- Bedrijf
- Geef het toekenningsbedrijf op.
- Leverancier
- Geef de leverancier op.
- Verwerkingsniveau
- Selecteer het verwerkingsniveau.
- Code bevoegde
- Geef de code van de bevoegde op.
- Factuurverwerking
-
- Toekenningspunt
-
- Standaardverwerkingsniveau
- Geef het standaardverwerkingsniveau op. Als u een standaardwaarde opgeeft, wordt het verwerkingsniveau gebruikt op facturen zonder gedefinieerd verwerkingsniveau.
- Standaardcode bevoegde
- Geef de standaard code bevoegde op. Als een standaardwaarde wordt opgegeven, wordt het verwerkingsniveau gebruikt op facturen zonder gedefinieerde code bevoegde.
- Toekenning toestaan voor Artikel of Leveranciersartikel
- Schakel dit selectievakje in om factuurregels te koppelen die overeenkomen met het artikel of het leveranciersartikel. Als dit veld is uitgeschakeld, worden factuurregels met niet-overeenkomende factuurregels van het artikel of leveranciersartikel beschouwd als een fout en worden deze niet gekoppeld.
- Fouten verplaatsen naar nieuwe uitvoeringsgroep
- Schakel dit selectievakje in als u records met fouten wilt verplaatsen naar een andere, door het systeem genummerde uitvoeringsgroep. Als dit veld niet wordt geselecteerd, blijven de records met fouten aanwezig in de uitvoeringsgroep.
- Facturen met fouten opnemen
- Schakel dit selectievakje in als u facturen wilt opnemen met niet-fatale fouten.
-
Klik op OK.