Franchise verwerken en koppelen aan factuur ter facturering

Voer eerst de configuratie en verwerking voor Franchise uit. Voer vervolgens de franchisefactuurkoppeling uit om factuurimportgegevens te genereren in de module Facturering. Wanneer de factuurkoppeling wordt uitgevoerd, wordt de parallelle referentie automatisch gegenereerd voor de factuur die wordt gemaakt.

  1. Selecteer Financials > Franchisefacturering > Factureringsprocessen franchise maken > Factuurkoppeling.
  2. Geef Bedrijf of Bedrijvengroep en T/m cyclusdatum op.
  3. Klik op OK.
  4. Bekijk de franchisefactuur die aan Facturering is gekoppeld.
    1. Selecteer Financials > Facturering > Verwerken > Factuurimport.
  5. Voer de factuurkoppeling uit.
    1. Selecteer Financials > Facturering > Processen uitvoeren > Factuurkoppeling.
    2. Geef de volgende gegevens op:
      Bedrijf, Bedrijvengroep
      Geef het bedrijf of de bedrijvengroep op.
      Verwerkingsniveau
      Geef het verwerkingsniveau op.
      Valuta
      Geef de valuta op.
      Omschrijving
      Geef een omschrijving op.
      Bijwerkoptie
      Geef Alleen valideren op.
      Vrijgaveoptie
      Geef aan of u de batch wilt vrijgeven.
      Opmerkingen verwerken
      Geef aan of er opmerkingen moeten worden verwerkt.
      Extra kosten verwerken
      Geef aan of extra-kostenrecords moeten worden verwerkt.
    3. Klik op OK.
      Als er een fout optreedt, wordt de parallelle referentie weergegeven en afgedrukt in een foutrapport voor een record met een fout.

      Als de verwerking is geslaagd, wordt de parallelle referentie automatisch gegenereerd voor een factuur in Facturering.