Bedrijfsopties maken

Selecteer Financials > Franchisefacturering > Franchisefacturering instellen.

Klik op het tabblad Franchisebedrijven op Maken.

Geef de volgende gegevens op:

Bedrijf: Geef het bedrijfsnummer op voor het bedrijf waarvoor u verwerkingsopties wilt definiëren.
Huidig jaar: Geef het huidige fiscale kalenderjaar op dat u hebt gedefinieerd in de factureringskalender of verkoopkalender.
NB
Dit is de primaire kalender die wordt gebruikt voor cyclusverwerking.
Kalender: Selecteer de kalenderdatum.
Kascode vooruitbetaling: Geef de kascode op die de kasrekening aangeeft die wordt gebruikt wanneer een vooruitbetaling op een promesse wordt toegevoegd.
NB
De kascode wordt automatisch toegewezen aan vooruitbetalingen op promessen voor de debetpost voor de kas.
Redencode creditnota: Selecteer de redencode voor de creditnota.

Negatieve verkoop toestaan: Selecteer deze optie om negatieve verkoop toe te staan.
Cyclusdatum verhogen indien geen activiteit: Selecteer deze optie om de cyclusdatum automatisch te verlengen als er geen activiteit op de geselecteerde datum is gemaakt.
Belasting op nettoverkoop berekenen: Selecteer deze optie om belasting te berekenen over de nettoverkoop van het bedrijf.

Geef in de kolom Standaardwaarden facturering de volgende gegevens op:

Verwerkingsniveau: Geef een geldig verwerkingsniveau op. Het verwerkingsniveau is de rapportagehiërarchie onder het bedrijf.
Voorraadlocatie: Selecteer een geldige voorraadlocatie.
NB
Geef de voorraadlocatie op voor het bedrijf op de pagina Locatie. Deze waarde wordt toegewezen aan alle facturen die worden gemaakt wanneer u Factuurkoppeling uitvoert.
Eenheid: Selecteer een geldige standaardvoorraadeenheid.
NB
Deze waarde wordt voor dit bedrijf gedefinieerd op de pagina Bedrijfsartikelgroep. Deze eenheid wordt toegewezen aan alle facturen die worden gemaakt wanneer u Factuurkoppeling uitvoert.

Geef in de kolom Factuur ter facturering de volgende gegevens op:

Type: Geef het standaardfactuurtype op.
NB
Selecteer voor het factuurtype niet Credit. Het factuurtype is afhankelijk van uw keuze Ja of Nee in het veld Credit op de pagina Factuurtypen.
Voorvoegsel: Geef een door de gebruiker gedefinieerd factuurvoorvoegsel op.
NB
Het voorvoegsel dat u opgeeft, moet een unieke aanduiding zijn voor facturen die afkomstig zijn uit Franchisefacturering.

Geef in de kolom Creditnota de volgende gegevens op:

Type: Selecteer een creditnota waarvoor een correctie moet worden afgegeven aan een franchisenemer.
Voorvoegsel: Geef een door de gebruiker gedefinieerd, uit twee tekens bestaand voorvoegsel op dat voorafgaat aan het nummer van de creditnota voor alle creditnota's die worden gemaakt.
NB
Het voorvoegsel voor de creditnota wordt op bedrijf- of verwerkingsniveau toegewezen, afhankelijk van de factureringsoptie die voor het bedrijf is ingesteld.

Geef in de kolom Geaggregeerde verkoop de volgende gegevens op:

Alle contracten: Als u Ja selecteert, worden verkoopgegevens vastgelegd om op verkoop gebaseerde kosten te berekenen. Als u Nee selecteert, moet u op contractniveau bepalen welke franchisenemers deze verwerkingsopties gaan gebruiken.
Op datum: Als u Ja selecteert, kunt u een voorgedefinieerde datum opgeven op de pagina Verkoopinvoer. De voorgedefinieerde datum wordt gebruikt om verkoopgegevens vast te leggen om op verkoop gebaseerde kosten te berekenen.

Klik op Opslaan.