Blokkeringscodes maken

U kunt permanente of tijdelijke blokkeringscodes toewijzen aan leveranciers en facturen om te voorkomen dat facturen worden geselecteerd voor betaling.

  1. Selecteer Financiële administratie > Crediteuren > Instellingen Crediteurenadministratie > Codes Crediteurenadministratie > Blokkeringscodes.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef een leveranciersgroep, blokkeringscode en omschrijving op.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Leverancier geblokkeerd
    Als u een code maakt voor Leverancier geblokkeerd, moet u selecteren of de blokkering tijdelijk is of permanent.
    Factuur geblokkeerd
    Als u een factuurblokkeringscode maakt, moet u selecteren of de blokkering tijdelijk is of permanent.
  5. Klik op Opslaan.