810-facturen verwerken voor servicecontracten

X12 810-facturen voor servicecontracten bevatten een contractnummer maar geen geldig inkoopordernummer. Als de 810 in dit scenario wordt omgezet en verwerkt op een toekenningsfactuur, mislukt deze en moet deze handmatig worden gecorrigeerd. Gebruik deze gegevens om X12 810-facturen te verwerken voor servicecontracten.

810-facturen inschakelen voor servicecontracten

  1. Geef in het veld FactuurtypeV-servicecontract op op basis van een code in BIG07. In het vorige voorbeeld is de waarde van BIG07DI.
  2. Deze tabel laat de record voor het vervangen van EDI-gegevens zien die voor 810-facturen worden gebruikt als servicecontractfacturen:
Veld Waarde Opmerkingen en voorbeelden
Lijstnaam <tpid>_I_INVOICE_HC Vervang <tpid> door de handelspartner-ID van de EDI-handelspartnerrecord voor de verwerking van 810-facturen
Uw waarde V De code voor een servicecontractfactuur en een sjabloon
Partnerwaarde * Gebruiken voor alle BIG07-waarden

Voorwaarden

De volgende aannamen zijn van toepassing op de instellingen en verwerking:

  • U ontvangt alleen 810-facturen voor servicecontracten van de handelspartner.
  • Het contractnummer wordt opgenomen in het BIG-segment in het IO-element (BIG04) of in het IT1-segment met een CR-kwalificatie.

In de volgende voorbeelden is 115 het servicecontract:

BIG^20210131^29997640^^115^^^DI~

IT1^1^1^DA^75.65^CT^VC^VANDELAY-MK238^SN^VI13657^CR^115~

Verwerkingsregels voor servicecontractnummer

Als het FactuurtypeV is uit de record voor het vervangen van gegevens, wordt de waarde van het servicecontract toegewezen op basis van het eerste CR-element in een IT1-segment.

  • Als er geen CR-element is, wordt de inkooporder van BIG04 aan het servicecontract toegewezen.
  • Als er een waarde voor Servicecontract aanwezig is, is het inkoopordernummer leeg.
NB

Als Servicecontract langer is dan 15 cijfers of niet-numerieke tekens bevat, mislukt de import naar Invoer koppeling toekenning EDI-facturen. De gegevens worden opgeslagen in EDI-werk.

De koppeling testen

  1. U kunt normale instellingen uitvoeren voor records voor 810 EDI-handelspartner en Gegevensvervanging.
  2. Voeg de record voor het vervangen van EDI-gegevens toe voor <tpid>_I_INVOICE_HC.
  3. Maak een EDI-gegevensuitwisselingsrecord die een 810-factuur bevat voor het servicecontract.
  4. Voer de actie Inkomende gegevens converteren uit.
  5. Controleer de invoerrecords voor de koppeling voor EDI-facturentoekenning voor de factuur.
  6. Voer de actie Facturen koppelen uit.

U kunt de volgende resultaten verwachten:

  • Het veld Inkooporder is leeg.
  • Type factuursjabloon is Servicecontract.
  • Servicecontract bevat de waarde uit BIG04 of het IT1-segment.
  • Factuur is geïmporteerd.