Kortingsbedragen ontvangen

Kortingsbedragen kunnen via Debiteurenadministratie worden ontvangen als cheque, via Crediteurenadministratie als creditnota of via Kasbeheer als kasontvangst.

Ontvangen kortingsbedragen die in andere oplossingen zijn gedefinieerd, worden automatisch hier weergegeven.

  1. Selecteer Contracten Beheerder.
  2. Selecteer een contract.
  3. Selecteer een korting op het tabblad Kortingen.
  4. Klik op het tabblad Ontvangen kortingen op Maken.
  5. Geef de volgende gegevens op:
    Kortingsbedrijf
    Selecteer het bedrijf waaraan het kortingsbedrag wordt toegewezen.
    Betalings- of factuurnummer
    Geef een betalings- of factuurnummer op voor het ontvangen bedrag.
    Datum
    Selecteer de datum waarop de betaling is ontvangen.
    Ontvangen kortingsbedrag
    Geef het bedrag op van de ontvangen betaling.
    Status
    Selecteer een status. Geldige opties zijn Ingevoerd en Ontvangen.
  6. Klik op Opslaan.
  7. Klik op het tabblad Kortingsdistributies op Maken.
  8. Geef het distributiebedrag op en klik op het tabblad Rekening op het pictogram voor de helplijst en geef de financiële gegevens op.
  9. Klik op Opslaan.