Assegnazione di società a titolari di carte approvati

  1. Selezionare Gestione approvvigionamenti > Elaborazione acquisti > Gestisci procurement card > Elaborazione procurement card.
  2. Nella scheda Approvazione procurement card aprire un record.
  3. Nella scheda Società fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Conto di distribuzione
    Selezionare la società di distribuzione per questo conto spese. Prima di fare ciò è necessario configurare una società di Contabilità generale valida e una relazione intersocietaria.
    Codice distribuzione
    Selezionare il codice di distribuzione per la carta. I codici di distribuzione vengono utilizzati automaticamente in uno o più conti di distribuzione della contabilità generale in una fattura.
    Società predefinita
    Selezionare questa casella di controllo se la società assegnata alla carta è quella predefinita. Se un addebito ad hoc viene importato senza una società, questo campo viene utilizzato come società predefinita dell'addebito.
  5. Fare clic su Salva.