Convalida manuale del fornitore potenziale

Utilizzare questa procedura per selezionare i fornitori potenziali da convalidare nel sistema.
  1. Scegliere Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Configurazione condivisa > Fornitori potenziali > Avvisi.
  2. Selezionare il fornitore potenziale da convalidare nella sezione Fornitori potenziali che devono essere sottoposti a convalida o eseguire un'altra registrazione.
  3. Selezionare Richiedi convalida.
  4. Scegliere Azioni > Convalida manuale.
    Lo stato del fornitore potenziale è ora convalidato.