Creazione di più numeri di conto per un fornitore

Utilizzare questa procedura per impostare i numeri di conto per i fornitori che hanno più ubicazioni di destinazione spedizione. Dopo aver definito i conti fornitore, è possibile stampare o inviare il numero di conto per tutti i metodi di emissione definiti per un fornitore. Il numero di conto è obbligatorio per la spedizione e la fatturazione.

  1. Scegliere Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione acquisti > Informazioni di acquisto fornitori.
  2. Aprire il record del fornitore degli acquisti.
  3. Nella scheda Conti fornitore fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Ubicazione fornitore
    Selezionare un'ubicazione del fornitore (facoltativo).
    Società
    Selezionare la società.
    Ubicazione scorte
    Selezionare l'ubicazione scorte (facoltativo).
    Conto fornitore
    Specificare il numero di conto del fornitore.
  5. Fare clic su Salva.
  6. Ripetere i passaggi per ciascuna ubicazione.