Compensazione delle selezioni

Consente di eliminare tutti i record di selezione in attesa per il pagamento corrente.
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.
  3. Aprire un record di pagamento Non rilasciato con un'allocazione in attesa impostata su Sì.
  4. Selezionare Azioni > Compensa selezioni.
    È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un record di pagamento e scegliere Compensa selezioni.