Selezione di inserimenti di voci

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Allocazione incassi > Seleziona fatture e alloca incassi.
  3. Selezionare un record di pagamento.
  4. Nella scheda Selezione voci selezionare una fattura e fare clic su Seleziona per allocazione.
  5. Scegliere Azioni > Elaborazione selezioni.