Revisione di incassi non assegnati

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Pagamenti.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Pagamenti.
  3. Fare clic sulla scheda Incassi non assegnati.
  4. Fare clic su Cerca
  5. In alternativa, fare clic su Progetto per indicare un progetto relativo ad un pagamento in contanti non assegnato. Se si seleziona un progetto, gli altri due valori vengono derivati dal sistema. La società Contabilità clienti deve corrispondere alla società dell'attività e il cliente deve corrispondere al cliente del contratto. per specificare i campi da visualizzare.