Risoluzione di transazioni in controversia

Utilizzare questo elenco di lavoro per controversie per risolvere manualmente contenziosi aperti. È possibile filtrare questo elenco per esaminare le controversie aperte.
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Fatture.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Fatture.
  3. Nella scheda Controversie aprire un record fattura.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Data controversia
    È possibile sostituire la data della controversia.
    Data di risoluzione
    Selezionare una data di risoluzione. Questa data è la data di risoluzione della controversia.
    Sostituzione elaborazione sollecito
    Scegliere Elabora normalmente, Escludi completamente sollecito per impostare l'esenzione dal processo scaduto oppure scegliere Non inviare per recupero.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per la controversia (facoltativo).
    Aggiorna data di scadenza
    Aggiornare la data di scadenza della fattura in controversia (facoltativo).
  5. Fare clic su Salva. La data risoluzione è aggiornata e lo stato Aperto viene modificato in No.
    Quando si esegue il processo Chiusura allocazione, le fatture in controversia vengono risolte automaticamente. La data di risoluzione rispecchia la data in cui la fattura è stata completamente allocata.