Assegnazione di righe di ordine di acquisto

  1. Scegliere Gestisci ordini di acquisto.
  2. Selezionare un record di ordine di acquisto non rilasciato.
  3. Nella scheda Righe fare clic su Crea.
  4. Selezionare il metodo di distribuzione.
  5. Nella scheda Dettaglio specificare le seguenti informazioni:
    Articolo
    Selezionare il numero di articolo.
    Quantità
    Specificare la quantità dell'ordine in termini di unità di misura.
    UdM di acquisto inserita
    Specificare l'unità di misura basata sulle opzioni Conferme fornitori, Articoli fornitore, Dati principali articolo o Ubicazione articoli.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
    Tipo di articolo
    Selezionare il tipo di articolo.
    Costo unitario immesso
    Specificare un costo unitario.
    Articolo fornitore
    Selezionare un articolo fornitore, un codice produttore valido, una divisione e un numero.
    Data di consegna anticipata
    Selezionare la data di consegna anticipata.
    Data di consegna ritardata
    Selezionare la data di consegna ritardata.
    Ubicazione di destinazione spedizione
    Selezionare un'ubicazione di stoccaggio all'interno della società.
    Contratto
    Selezionare un contratto.
  6. Nella sezione Imposta specificare le seguenti informazioni:
    Imponibile
    Specificare se l'articolo è di tipo Imponibile o Esenzione.
    Codice imposta
    Selezionare un codice corrispondente a specifiche informazioni fiscali.
    Codice di utilizzo imposta
    Selezionare il codice di utilizzo imposta per il fornitore.
    Costo unitario imponibile
    Se la riga è contrassegnata come Imponibile, per impostazione predefinita verrà utilizzato il costo unitario per il campo. Se necessario, l'utente può modificare il costo.
  7. Nella sezione Determinazione prezzi indicare quando viene definito il prezzo. Le opzioni disponibili sono Costo obbligatorio, Nessun addebito o Determinato da fornitore.
  8. Nella sezione Dettagli vari specificare le seguenti informazioni:
    GTIN
    Codice fatturazione
    Selezionare un codice di fatturazione.
  9. Nella scheda Opzioni specificare le seguenti informazioni:
    Date di consegna
    Selezionare le date di consegna anticipata e ritardata.
    Ispezione
    Selezionare questa casella di controllo se è necessaria un'ispezione.
    MSDS materiale richiesto
    Selezionare questa casella di controllo se è necessario specificare l'MSDS.
    Certificazione
    Selezionare questa casella di controllo se è necessaria una certificazione per la voce.
    Escludi da ripartizione addebito supplementare
    Selezionare questa casella di controllo per escludere la voce dai metodi di ripartizione del costo supplementare.
  10. Nella sezione Codici, classi specificare le seguenti informazioni:
    Codice merce
    Selezionare un codice merce da assegnare all'articolo.
    Informazioni produttore
    Specificare il conto del produttore.
    Numero produttore
    Specificare l'identificativo assegnato dal produttore a un articolo.
    Classe di acquisto, principale
    Selezionare la classe di acquisto principale.
    Secondaria
    Selezionare la classe di acquisto secondaria.
    Codice UNSPSC
    Selezionare i codici UNSPSC per segmento, famiglia, classe e merce.
  11. Nella sezione Codice commento selezionare un codice commento.
  12. Nella sezione Tolleranza specificare le seguenti informazioni:
    Percentuale di tolleranza spedizione in eccesso
    Specificare la percentuale di tolleranza della spedizione in eccesso.
    Opzione di tolleranza spedizione in eccesso
    Selezionare un'opzione di tolleranza per la spedizione in eccesso. Le opzioni disponibili sono Predefinita a livello successivo, Usa tolleranza spedizione in eccesso o Disabilita messaggio spedizione in eccesso.
    Percentuale di tolleranza spedizione in difetto
    Specificare la percentuale di tolleranza per la spedizione in difetto.
    Opzione di tolleranza spedizione in difetto
    Selezionare un'opzione di tolleranza per la spedizione in difetto. Le opzioni disponibili sono Predefinita a livello successivo, Usa tolleranza spedizione in difetto o Annulla tutti gli ordini inevasi.
    Ignora calcolo lead time
    Selezionare questa casella di controllo se non si desidera aggiornare l'ultimo valore del lead time nell'ubicazione degli articoli per gli articoli a magazzino e non a magazzino collegati a un'ubicazione scorte.
  13. Nella sezione Impostazioni globali specificare le seguenti informazioni:
    Codice ICN
    Selezionare un codice ICN.
    Quantità supplementare
    Specificare la quantità per le dichiarazioni supplementari Intrastat.
    Tipo di riga
    Selezionare un tipo di riga.
  14. Fare clic su Salva.