Creazione di una fattura per un estratto conto bancario

  1. Selezionare Gestisci procurement card > Fattura e rilascia estratto conto procurement card.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di approvvigionamento
    Selezionare un gruppo di approvvigionamento.
    Programma
    Selezionare un programma di procurement card.
    Estratto conto
    Selezionare il nome del file dell'estratto conto bancario specificato durante l'esecuzione di Addebiti procurement card.
    Fattura
    Specificare un nome di fattura univoco. Se il campo viene lasciato vuoto, verrà utilizzato il nome del file dell'estratto conto per garantire che non siano presenti altri record di fattura per la società.
    Invia e-mail a utente procurement card
    Selezionare questa casella di controllo per inviare un messaggio e-mail all'utente della procurement card.
  3. Fare clic su OK.