Creazione manuale di ordini di acquisto

Scegliere Gestisci ordini di acquisto.

Fare clic su Crea.

Questo pulsante è disponibile nelle schede Non rilasciato, Rilasciato, Approvazione annullata, Tutti e Chiuso.

Specificare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare un numero di società.
Addetto acquisti: Selezionare un codice addetto acquisti.
Fornitore: Selezionare il codice di identificazione del fornitore.
Origine acquisto: Selezionare l'ubicazione di origine acquisto del fornitore. Questa ubicazione viene convalidata a fronte dei dati principali dell'ubicazione alternativa del fornitore in Contabilità fornitori.
Destinazione spedizione: Selezionare una ubicazione scorte all'interno della società.
Data ordine di acquisto: Selezionare una data passata o futura. Le date di consegna delle righe dell'ordine di acquisto non possono essere precedenti a questa data. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la data di sistema.
Data di consegna: Selezionare la data della consegna dell'ordine di acquisto.
Riferimento 1 e 2

Nella scheda Dettagli intestazione selezionare il codice ordine di acquisto.

Nella sezione Spedizione specificare le seguenti informazioni:

Stampa numero di ricevimento
Condizioni di trasporto: Selezionare il codice condizioni di trasporto per l'ordine di acquisto.
Termini di spedizione: Selezionare il codice termini di spedizione per l'ordine di acquisto.
Mezzo di spedizione: Specificare il metodo di spedizione. Il valore predefinito viene derivato dal fornitore degli acquisti.
Porto: Specificare il porto in cui vengono scaricate le merci.

Selezionare la scheda Indirizzi.

Nella sezione Spedizione diretta specificare le seguenti informazioni:

Spedizione diretta: Selezionare questa casella di controllo se si desidera che sia richiesto il ricevimento per l'ordine di acquisto. Quando le merci vengono spedite direttamente a un cliente dal fornitore, l'utente può eseguire o meno il processo di ricevimento.
Ubicazione di destinazione spedizione: Selezionare questa casella di controllo per impostare come predefinito l'indirizzo dall'ubicazione di destinazione spedizione.
Nome: Specificare la persona a cui spedire gli articoli.
Tipo: Selezionare il tipo di indirizzo.
Latitudine: Specificare la latitudine dell'ubicazione per l'ordine di acquisto.
Longitudine: Specificare la longitudine dell'ubicazione per l'ordine di acquisto.
Altitudine: Specificare l'altitudine dell'ubicazione per l'ordine di acquisto.
Contatto: Specificare il nome del contatto.
Prefisso internazionale telefono/Numero telefono/Interno: Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di telefono e l'interno.

Nella sezione Contatti/Destinazione fattura specificare le seguenti informazioni:

Codice contatto: Selezionare un codice contatto da associare all'intestazione di ordine di acquisto.
Livello contatto: Specificare un'assegnazione da sostituire all'inserimento. Utilizzare questo campo per distinguere e assegnare una priorità ai contatti.
Nome di destinazione fattura: Specificare il nome di destinazione fattura che può essere quello predefinito per l'ordine di acquisto.
Paese: Selezionare il codice Paese. Il codice Paese fa parte dell'indirizzo di fatturazione che può essere quello predefinito per l'ordine di acquisto.
Tipo: Selezionare il tipo di indirizzo di fatturazione.
Latitudine: Specificare la latitudine dell'ubicazione di fatturazione per l'ordine di acquisto.
Longitudine: Specificare la longitudine dell'ubicazione di fatturazione per l'ordine di acquisto.
Altitudine: Specificare l'altitudine dell'ubicazione di fatturazione per l'ordine di acquisto.
Nome contatto: Specificare il nome del contatto di destinazione fattura.
Prefisso internazionale telefono/Numero telefono/Interno: Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di telefono e l'interno per l'indirizzo di fatturazione.
E-mail: Specificare l'indirizzo e-mail del contatto.

Nella sezione Spedizione specificare le seguenti informazioni:

Stampa numero di ricevimento
Condizioni di trasporto: Selezionare il codice condizioni di trasporto per l'ordine di acquisto.
Termini di spedizione: Selezionare il codice termini di spedizione per l'ordine di acquisto.
Mezzo di spedizione: Specificare il metodo di spedizione. Il valore predefinito viene derivato dal fornitore degli acquisti.
Porto: Specificare il porto in cui vengono scaricate le merci.

Nella sezione Valuta specificare le seguenti informazioni:

Valuta: Selezionare il codice valuta della transazione.
Tasso di conversione valutaria inserito: Specificare il tasso di conversione valutaria all’ora dell'inserimento dell'ordine di acquisto.
Rivaluta
Momento di impostazione conversione valutaria: Selezionare la data di impostazione del tasso di cambio per l'ordine di acquisto.

Nella sezione Prelievo specificare le seguenti informazioni:

Metodo di emissione ordine di acquisto: Selezionare il metodo di emissione dell'ordine di acquisto per il fornitore.
Le revisioni includono: Selezionare le informazioni da includere quando viene emesso di nuovo un ordine di acquisto rivisto.

Nella sezione Termini specificare le seguenti informazioni:

Livello di elaborazione: Selezionare il livello di elaborazione.
Codice termini: Selezionare il codice per determinare le date di scadenza e sconto fattura.
Data arrivo spedizione: Selezionare una data di arrivo spedizione quando si calcolano i migliori termini di pagamento.
Lettera di credito: Specificare la lettera di credito.
Metodo di fatturazione: Selezionare il metodo utilizzato dal fornitore per fatturare l'ordine.
Usa procurement card: Selezionare questa casella di controllo se l'ordine di acquisto è una procurement card.
Numero di procurement card: Se l'ordine di acquisto è una procurement card, selezionare un numero di procurement card.

Nella sezione Codice commento selezionare un codice commento.

Vedere Assegnazione di commenti agli ordini di acquisto.

Nella sezione Impostazioni globali specificare le seguenti informazioni:

Codice natura della transazione: Selezionare la natura del codice transazione.
Regime statistico: Specificare il codice regime statistico.
Tipo di documento globale: Selezionare il codice del tipo di documento globale.

Nella sezione Gestione sovvenzioni selezionare questa casella di controllo se l'ordine di acquisto è un ordine di acquisto terzista. Il fornitore deve essere configurato come fornitore terzista in Calcolo costi per sovvenzioni.

Nella scheda Valori predefiniti riga specificare le seguenti informazioni:

Conto di distribuzione: Selezionare un conto di distribuzione.
Modello di cespite: Selezionare il modello di cespite. È necessario associare un modello per definire i valori predefiniti del cespite.
Cespite: Selezionare il numero di cespite.
Codice di fatturazione: Selezionare un codice di fatturazione. Questi codici di fatturazione sono al fornitore.
Imponibile: Selezionare se la riga è Imponibile o Esenzione.
Codice imposta: Selezionare un codice imposta.
Numero ordine di lavoro EAM: Specificare un numero di ordine di lavoro EAM. Se è stato definito un numero di ordine di lavoro EAM, l'ubicazione di destinazione spedizione deve essere un'ubicazione EAM.

Nella sezione Dettagli origine specificare le seguenti informazioni:

Documento di origine: Specificare il documento di origine predefinito per le righe non a magazzino.
Richiedente: Selezionare il richiedente predefinito per le righe non a magazzino.
Società di gestione
Ubicazione richiedente: Selezionare l'ubicazione richiedente predefinita per le righe non a magazzino.
Destinazione consegna: Specificare l'ubicazione di destinazione consegna.

Nella scheda Ritenuta a garanzia specificare le seguenti informazioni:

Prima percentuale ritenuta a garanzia: Specificare la percentuale della ritenuta a garanzia se la percentuale di completamento per la riga dell'ordine di acquisto è inferiore o uguale a Fino a percentuale completamento.
Fino a percentuale completamento: Specificare il valore di completamento percentuale per determinare quando utilizzare la prima o la seconda percentuale di ritenuta a garanzia.
Seconda percentuale ritenuta a garanzia: Specificare la percentuale della ritenuta a garanzia se la percentuale di completamento per la riga dell'ordine di acquisto è superiore a Fino a percentuale completamento.
Scadenza ritenuta a garanzia
Tracciabilità percentuale completamento
Percentuale di completamento sostitutiva: In questo campo è possibile specificare un valore che verrà utilizzato dal processo di abbinamento per determinare la percentuale della ritenuta a garanzia. È possibile specificare un valore solo se l'ordine di acquisto traccia la percentuale di completamento a livello di riga.

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