Approvazione dello storno di fatture suddivise per contratto

Se la struttura di progetto aziendale è impostata per l'approvazione delle fatture, viene visualizzata un'azione per l'invio per l'approvazione dello storno delle fatture. Questa azione modifica lo stato di approvazione impostandolo su Inviato per approvazione. Il record rimane nello stato Contabilizzato. Dopo l'invio del record per l'approvazione, il ratificatore può approvare o rifiutare i record. In caso di approvazione, lo stato di approvazione del record passa a Storno fatture approvato. In caso di rifiuto, viene visualizzata una finestra Commenti. Il ratificatore deve spiegare il motivo del rifiuto. Questa spiegazione viene visualizzata nel corpo del messaggio e-mail inviato per il record. Il rifiuto di un record modifica lo stato di approvazione in Rifiutato. Se viene rifiutato un solo record, viene rifiutato l'intero gruppo. Il record può essere eliminato o corretto e quindi inviato nuovamente per l'approvazione. Dopo l'approvazione dei record, è possibile eseguire l'azione di contabilizzazione. È necessario che tutti i record del gruppo di fatture siano approvati prima di procedere alla contabilizzazione.