Creazione di società fornitori
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Selezionare .
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Nella scheda Fornitori aprire un record di profilo fornitore.
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Nella scheda Valori predefiniti società fare clic su Crea.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Società
- Selezionare una società.
- Ubicazione
- Specificare la sede della società.
- Valore predefinito Expense Management
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- Affiliato
- Selezionare questa casella di controllo se la società del fornitore è un affiliato.
- Rapporto di affiliazione
- Se la casella di controllo Affiliato è selezionata, selezionare il tipo di rapporto di affiliazione: Aziende madre, Aziende controllate o Aziende consociate.
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Nella sezione Pagamento, specificare le seguenti informazioni:
- Termini di pagamento
- Specificare i termini di pagamento.
- Codice cassa
- Specificare il codice cassa.
- Codice pagamento
- Specificare il codice pagamento.
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Nella sezione Fattura specificare le seguenti informazioni:
- Livello di elaborazione
- Selezionare il livello di elaborazione.
- Codice diversificazione
- Specificare il codice diversificazione.
- Codice di imputazione
- Specificare il codice di imputazione.
- Codice di imputazione ritenuta a garanzia
- Specificare il codice di imputazione ritenuta a garanzia. Codice di imputazione predefinito per fatture, pagamenti e distribuzioni di contratti fornitore con ritenuta a garanzia.
- Codice sconto
- Specificare il codice sconto.
- Codice distribuzione
- Specificare il codice distribuzione.
- Codice di utilizzo imposta
- Specificare il codice di utilizzo dell'imposta.
- Codice imposta
- Specificare il codice imposta.
- Codice responsabile
- Specificare il codice responsabile.
- Categoria di inoltro fattura
- Specificare la categoria di inoltro per l’approvazione della fattura.
- Codice reddito
- Specificare il codice reddito.
- Codice ritenuta secondaria 1,2,3
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Nella sezione Numero di ordine EDI, specificare le seguenti informazioni:
- Emissione OdA originale
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- Emissione OdA rivisto
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Fare clic su Salva.