Modifica dei modelli di fattura di Contabilità fornitori

Le fatture di spese non rilasciate possono essere modificate dal modello corrente in altri modelli di fattura. Utilizzare questa procedura per modificare il modello di fattura.

  1. Selezionare Gestisci fatture.
  2. Nella scheda Non inviate aprire un record fattura non rilasciato.
  3. Selezionare Menu Tutte le azioni > Modifica modello.
  4. Scegliere se impostare il modello corrente su una delle seguenti opzioni:
    • Di base
    • Fattura fiscale
    • Fattura abbinata
    • Contratto di assistenza
    • Trasporto
  5. Se si seleziona Fattura abbinata, è necessario specificare un ordine di acquisto.
  6. Se si seleziona Contratto di assistenza, è necessario specificare un contratto di assistenza.
  7. Selezionare la casella di controllo Mantieni distribuzioni se la fattura viene modificata da Fattura abbinata a fattura Di base.
  8. Fare clic su Salva.