Restituzione di un intero ordine cliente

  1. Selezionare Gestisci ordini > Reso ordine cliente.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Selezionare un numero di società.
  4. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Livello di elaborazione
    Selezionare un livello di elaborazione per la destinazione rimessa.
    Ubicazione
    Selezionare un'ubicazione scorte della società.
    Valuta
    Selezionare il codice valuta della società o del cliente. Questo campo viene creato con la nota di credito.
    Tipo di fattura
    Selezionare il tipo di nota di credito o di fattura per cui possono verificarsi resi.
    Crea nota di credito
    Selezionare questa casella di controllo per creare una nota di credito per il reso.
    Codice motivo nota di credito
    Selezionare il codice motivo per indicare la causa delle note di credito.
    Cliente
    Selezionare il numero del cliente che rende le merci.
    Destinazione fattura
    Selezionare il numero cliente di fatturazione dall'ordine originario.
    Destinazione spedizione
    Numero di destinazione spedizione del cliente che restituisce l'ordine.
    Fattura originaria
    Selezionare il numero di fattura originaria della spedizione restituita. Se si crea un reso, è necessario specificare il numero di fattura originaria o il numero di ordine originario.
    Ordine e spedizione originari
    Selezionare il numero di ordine originario e il numero di spedizione della spedizione resa.
    Tipo di pagamento elettronico
    Selezionare il tipo di pagamento elettronico del reso.
    Conto pagamenti elettronici
    Selezionare il conto di pagamento elettronico del reso.
    Contatto
    Specificare il nome della persona che sta rendendo l'ordine.
    Data di contabilizzazione definitiva
    Selezionare la data assegnata alla scrittura contabile per la contabilizzazione definitiva.
    Codice trasporto
    Selezionare il codice trasporto del reso.
    Data di scadenza
    Selezionare la data di scadenza del reso.
    Numero di telefono
    Selezionare il prefisso e specificare il numero e l’interno della persona da contattare.
    Data transazione
    Selezionare la data in cui viene creato il reso.
    Costo di trasporto
    Specificare il costo di trasporto del reso.
  5. Nella sezione Impostazioni globali selezionare il tipo di documento globale.
  6. Fare clic su Salva.
    Sono ora disponibili le schede Righe e Addebiti supplementari.