Interfacciamento di gruppi di esecuzione selezionati per fatture abbinate

  1. Accedere come Addetto specializzato abbinamento e scegliere Interfacciamento fatture abbinate > Gruppi di esecuzione selezionati per interfacciamento abbinamenti.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Seleziona gruppi di esecuzione simili a
    Specificare un carattere jolly per indicare il set di gruppi di esecuzione per l'interfacciamento delle fatture. Il sistema consente di interfacciare tutti i record con un gruppo di esecuzione contenente il valore specificato.
    Opzione di elaborazione
    Scegliere File database per eseguire l'elaborazione da Gestione fatture abbinate da interfacciare. Scegliere File CSV per eseguire l'elaborazione dalle fatture di Interfacciamento EDI.
    Società
    Specificare la società di abbinamento.
    Fornitore
    Specificare il fornitore.
    Livello di elaborazione
    Selezionare il livello di elaborazione.
    Codice responsabile
    Specificare il codice responsabile.
    Elaborazione fatture
    Criterio di abbinamento
    Livello di elaborazione predefinito
    Specificare il livello di elaborazione predefinito. Il valore predefinito specificato verrà utilizzato per le fatture per le quali non è stato definito un livello di elaborazione.
    Codice responsabile predefinito
    Specificare il codice responsabile predefinito. Il valore predefinito specificato verrà utilizzato per le fatture per le quali non è stato definito un codice responsabile.
    Consenti corrispondenza su articolo o articolo fornitore
    Selezionare questa casella di controllo per interfacciare le righe di fattura con corrispondenza sull'articolo o sull'articolo fornitore. Se la casella di controllo rimane deselezionata, le righe di fattura senza corrispondenza sull'articolo o sull'articolo fornitore vengono considerate errori e non vengono interfacciate.
    Sposta errori in nuovo gruppo di esecuzione
    Selezionare questa casella di controllo per spostare i record con errori in un gruppo di esecuzione con numero di sistema diverso. Se questo campo non è selezionato, i record con errori rimarranno nel gruppo di esecuzione.
    Includi fatture con errori
    Selezionare questa casella di controllo per includere le fatture con errori non irreversibili.
  3. Fare clic su OK.