Interfacciamento di gruppi di esecuzione selezionati per fatture abbinate
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Accedere come Addetto specializzato abbinamento e scegliere .
- Specificare le seguenti informazioni:
- Seleziona gruppi di esecuzione simili a
- Specificare un carattere jolly per indicare il set di gruppi di esecuzione per l'interfacciamento delle fatture. Il sistema consente di interfacciare tutti i record con un gruppo di esecuzione contenente il valore specificato.
- Opzione di elaborazione
- Scegliere File database per eseguire l'elaborazione da Gestione fatture abbinate da interfacciare. Scegliere File CSV per eseguire l'elaborazione dalle fatture di Interfacciamento EDI.
- Società
- Specificare la società di abbinamento.
- Fornitore
- Specificare il fornitore.
- Livello di elaborazione
- Selezionare il livello di elaborazione.
- Codice responsabile
- Specificare il codice responsabile.
- Elaborazione fatture
- Criterio di abbinamento
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- Livello di elaborazione predefinito
- Specificare il livello di elaborazione predefinito. Il valore predefinito specificato verrà utilizzato per le fatture per le quali non è stato definito un livello di elaborazione.
- Codice responsabile predefinito
- Specificare il codice responsabile predefinito. Il valore predefinito specificato verrà utilizzato per le fatture per le quali non è stato definito un codice responsabile.
- Consenti corrispondenza su articolo o articolo fornitore
- Selezionare questa casella di controllo per interfacciare le righe di fattura con corrispondenza sull'articolo o sull'articolo fornitore. Se la casella di controllo rimane deselezionata, le righe di fattura senza corrispondenza sull'articolo o sull'articolo fornitore vengono considerate errori e non vengono interfacciate.
- Sposta errori in nuovo gruppo di esecuzione
- Selezionare questa casella di controllo per spostare i record con errori in un gruppo di esecuzione con numero di sistema diverso. Se questo campo non è selezionato, i record con errori rimarranno nel gruppo di esecuzione.
- Includi fatture con errori
- Selezionare questa casella di controllo per includere le fatture con errori non irreversibili.
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Fare clic su OK.