Interfacciamento di fatture abbinate

Accedere come Addetto specializzato abbinamento e scegliere Interfacciamento fatture abbinate > Fatture abbinate da interfacciare.

Specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di esecuzione: Specificare il gruppo di esecuzione dei record importati.
Opzione di elaborazione: Scegliere File database per eseguire l'elaborazione da Gestione fatture abbinate da interfacciare. Scegliere File CSV per eseguire l'elaborazione dalle fatture di Interfacciamento EDI.
Società: Specificare la società di abbinamento.
Fornitore: Specificare il fornitore.
Livello di elaborazione: Selezionare il livello di elaborazione.
Codice responsabile: Specificare il codice responsabile.
Elaborazione fatture
Criterio di abbinamento
Livello di elaborazione predefinito: Specificare il livello di elaborazione predefinito. Il valore predefinito specificato verrà utilizzato per le fatture per le quali non è stato definito un livello di elaborazione.
Codice responsabile predefinito: Specificare il codice responsabile predefinito. Il valore predefinito specificato verrà utilizzato per le fatture per le quali non è stato definito un codice responsabile.
Consenti corrispondenza su articolo o articolo fornitore: Selezionare questa casella di controllo per interfacciare le righe di fattura con corrispondenza sull'articolo o sull'articolo fornitore. Se la casella di controllo rimane deselezionata, le righe di fattura senza corrispondenza sull'articolo o sull'articolo fornitore vengono considerate errori e non vengono interfacciate.
Sposta errori in nuovo gruppo di esecuzione: Selezionare questa casella di controllo per spostare i record con errori in un gruppo di esecuzione con numero di sistema diverso. Se questo campo non è selezionato, i record con errori rimarranno nel gruppo di esecuzione.
Includi fatture con errori: Selezionare questa casella di controllo per includere le fatture con errori non irreversibili.

Fare clic su OK.