Assegnazione del cliente aziendale
Utilizzare questa procedura per creare un collegamento tra le società di Contabilità fornitori e Contabilità clienti. Questo collegamento viene utilizzato per i pagamenti e la quadratura dei fornitori. Il fornitore è anche un cliente e i saldi dei conti sono condivisi.
- Accedere come Addetto specializzato abbinamento e scegliere . Verrà visualizzata la pagina Fatture non assegnate.
- Se si desidera, è possibile eseguire la ricerca di una fattura in base ai criteri selezionati nella riga di ricerca.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una fattura e selezionare .
- Selezionare una società di Contabilità clienti e poi Codice predefinito Contabilità clienti.