Configurazione dell’origine per le transazioni di interfacciamento di fatturazione intersocietaria

Utilizzare questa procedura per aggiungere conti quando il conto di sistema è Compensazione spese fatturazione intersocietaria e Compensazione fatturazione intersocietaria.

  1. Aprire un gruppo aziendale amministrativo.
  2. Nella scheda Conto selezionare sia il conto di compensazione spese della fatturazione intersocietaria sia il conto di compensazione della fatturazione intersocietaria.

    Il conto di compensazione predefinito della fatturazione intersocietaria diventerà una transazione del conto spese delle scritture contabili abilitata per la fatturazione intersocietaria, una transazione del conto spese delle fatture di Contabilità fornitori abilitata per la fatturazione intersocietaria, una transazione del conto ricavi di Contabilità clienti nella fatturazione intersocietaria.

    Il conto spese predefinito della fatturazione intersocietaria diventerà una transazione del conto spese di Contabilità fornitori nella fatturazione intersocietaria.