Creazione di gruppi di codici di approvazione fattura

Utilizzare questa procedura per raggruppare codici di approvazione esistenti nei livelli di un percorso di approvazione che è possibile aggiungere a una regola di inoltro. Il percorso di approvazione costituito da questi nuovi gruppi di codici di approvazione verrà inoltrato attraverso tutti i livelli dei gruppi di codici di approvazione previsti dalla configurazione.

  1. Accedere come Amministratore applicazioni o come Responsabile Contabilità fornitori.
  2. Se si accede come Amministratore applicazioni, scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione Contabilità fornitori > Configurazione approvazione fattura > Gruppi di codici di approvazione fattura.

    Se si accede come Responsabile Contabilità fornitori, scegliere Configurazione > Configurazione approvazione fattura > Gruppi di codici di approvazione fattura.

  3. Fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di fornitori
    Selezionare un gruppo di fornitori.
    Gruppo di codici di approvazione
    Specificare un nome per il gruppo di codici di approvazione.
    Descrizione
    Specificare la descrizione del gruppo di codici.
  5. Fare clic su Salva.