Creazione di opzioni della società

Scegliere Informazioni finanziarie > Fatturazione franchising > Configura fatturazione franchising.

Nella scheda Società franchising fare clic su Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Società: Specificare il numero della società per la quale si desidera definire le opzioni di elaborazione.
Anno corrente: Specificare l'anno fiscale di calendario corrente definito nel calendario di fatturazione o nel calendario vendite.
Nota
questo valore rappresenta il calendario principale utilizzato dalla soluzione per l'elaborazione dei cicli.
Calendario: Selezionare la data del calendario.
Codice cassa pagamento anticipato: Specificare il codice cassa che identifica il conto di cassa utilizzato per aggiungere un pagamento anticipato di pagherò.
Nota
il codice cassa viene assegnato automaticamente ai pagamenti anticipati di pagherò per il debito da incassare.
Codice motivo nota di credito: Selezionare il codice motivo della nota di credito.

Consenti vendite negative: Selezionare questa opzione per consentire vendite negative.
Posticipa data ciclo in assenza di attività: Selezionare questa opzione per consentire l'avanzamento automatico della data del ciclo se non sono state eseguite attività nella data selezionata.
Calcola imposta su vendite nette: Selezionare questa opzione per calcolare l'imposta sulle vendite nette della società.

Nella colonna Impostazioni predefinite fatturazione specificare le seguenti informazioni:

Livello di elaborazione: Specificare un livello di elaborazione valido. Il livello di elaborazione è la gerarchia di reportistica al di sotto della società.
Ubicazione scorte: Selezionare una ubicazione di stoccaggio valida.
Nota
specificare l'ubicazione di stoccaggio della società nella pagina Ubicazione. Questo valore viene assegnato a tutte le fatture create quando viene eseguito Interfacciamento fatture.
UdM: Selezionare un'unità di misura delle scorte predefinita valida.
Nota
questo valore viene definito per la società nella pagina Gruppo di articoli condiviso. Il valore viene assegnato a tutte le fatture create quando viene eseguito Interfacciamento fatture.

Nella colonna Fattura specificare le seguenti informazioni:

Tipo: Specificare il tipo di fattura predefinito.
Nota
non selezionare fatture di accredito come tipo di fattura. Il tipo di fattura di accredito viene determinato scegliendo Sì o No nel campo Accredito della pagina Tipi di fattura.
Prefisso: Specificare un prefisso di fattura definito dall'utente.
Nota
il valore del prefisso di fattura specificato deve identificare univocamente le fatture provenienti da Fatturazione franchising.

Nella colonna Nota di credito specificare le seguenti informazioni:

Tipo: Selezionare una nota di credito per la quale emettere una rettifica per un affiliato.
Prefisso: Specificare un prefisso a due caratteri definito dall'utente che preceda il numero della nota di credito per tutte le note di credito create.
Nota
il prefisso della nota di credito viene assegnato a livello di elaborazione o di società, a seconda dell'opzione di fatturazione stabilita per la società.

Nella colonna Vendite aggregate specificare le seguenti informazioni:

Tutti i contratti: Se si sceglie Sì, i dati di vendita vengono registrati per tutti i contratti al fine di calcolare gli addebiti basati sulle vendite. Se si sceglie No è necessario determinare, a livello di contratto, quali affiliati utilizzeranno questa opzione di elaborazione.
Per Data: Se si sceglie Sì, sarà possibile specificare una data predefinita nella pagina Inserimento vendite. La data predefinita viene utilizzata per registrare i dati di vendita al fine di calcolare gli addebiti basati sulle vendite.

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