Creazione di indirizzi di destinazione spedizione dei clienti

Scegliere Informazioni finanziarie > Fatturazione > Configurazione > Destinazione spedizione cliente.

Fare clic su Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare un numero di società.
Cliente: Selezionare un numero di cliente per cui si desidera creare, modificare l’indirizzo di destinazione spedizione o richiedere informazioni al riguardo.
Destinazione spedizione cliente: Specificare un codice identificativo del numero di destinazione spedizione del cliente.
Nome: Specificare un nome formato da 30 caratteri alfanumerici contenente la descrizione dell'ubicazione di destinazione spedizione del cliente.

Nella scheda Indirizzo specificare le seguenti informazioni:

Paese: Selezionare un Paese di destinazione della spedizione.
Indirizzo: Specificare l'indirizzo di destinazione spedizione.
Città: Specificare la città di destinazione spedizione.
Stato/Provincia: Selezionare lo stato o la provincia di destinazione spedizione.
CAP: Specificare il codice postale di destinazione spedizione.
Contea/Distretto: Specificare la contea o il distretto di destinazione spedizione.
Tipo: Selezionare un tipo di indirizzo.
Latitudine: Specificare una latitudine dell'ubicazione.
Longitudine: Specificare una longitudine dell'ubicazione.
Altitudine: Specificare un'altitudine dell'ubicazione.
Destinazione spedizione predefinita: Selezionare questa casella di controllo per inserire automaticamente la destinazione spedizione come predefinita ogni volta che si inserisce un ordine utilizzando il numero di destinazione fattura.
Tipo di registrazione fiscale: Selezionare Registrazione effettuata o Non registrato.
Numero di partita IVA: Specificare il numero di partita IVA per l'ubicazione.

Nella scheda Opzioni specificare le seguenti informazioni:

Codice termini: Selezionare un codice termini di pagamento per il numero di destinazione spedizione del cliente. I codici termini determinano la data di scadenza delle fatture emesse per gli ordini inviati all’indirizzo di destinazione spedizione.
Termine nota: Selezionare un codice termini da impostare in una nota di credito che utilizza l'indirizzo di destinazione spedizione.
Listino prezzi: Specificare il nome del listino prezzi utilizzato per determinare il prezzo degli articoli ordinati per l'indirizzo di destinazione spedizione del cliente corrente.
Esenzione fiscale: Selezionare Esente se qualsiasi ordine inserito per l'ubicazione di destinazione spedizione è esente, indipendentemente dallo stato di imponibilità dell'articolo ordinato. Selezionare Imponibile se l'articolo ordinato è soggetto a imposta.
Codice imposta: Selezionare un codice indicante gli uffici tributari ai quali l'indirizzo di destinazione spedizione versa l'imposta sulle vendite. Se si utilizza un'applicazione di contabilità fiscale di terze parti, specificare il codice geografico.

Nella sezione Dati di vendita specificare le seguenti informazioni:

Area: Selezionare un'area di vendita in cui ha sede l'ubicazione di destinazione spedizione del cliente.
Rappresentante: Selezionare un rappresentante principale.
Rappresentante 2: Selezionare un rappresentante secondario.
Percentuale di frazionamento provvigione: Specificare una percentuale del valore totale dell'ordine utilizzata come base per la provvigione del rappresentante secondario.

Nella sezione Elaborazione specificare le seguenti informazioni:

Codice trasporto: Selezionare un codice trasporto. I codici trasporto indicano se deve essere calcolato un costo di trasporto per gli ordini inseriti utilizzando l'ubicazione di destinazione spedizione corrente.
Vettore: Selezionare un numero di fornitore per il vettore.
Consenti ordine inevaso: Selezionare questa casella di controllo se è possibile inserire ordini inevasi per l'ubicazione di destinazione spedizione. Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile configurare ulteriori opzioni di controllo sugli ordini inevasi durante l'elaborazione degli ordini in Società.
Spedizione completa: Selezionare questa casella di controllo se gli ordini relativi a questo indirizzo di destinazione spedizione possono essere spediti solo se viene evaso l'intero ordine. Se questo campo è selezionato, gli ordini potranno essere spediti solo quando tutte le righe dell'ordine possono essere spedite contemporaneamente.
Addebito per frazionamento quantità: Selezionare questa casella di controllo se gli ordini relativi a questo indirizzo di destinazione spedizione possono includere addebiti per frazionamento quantità.
Priorità di prelievo: Specificare una priorità di prelievo per l'indirizzo di destinazione spedizione. Questa priorità viene utilizzata durante l'allocazione delle scorte alla domanda.
Ubicazione predefinita: Selezionare la destinazione di spedizione predefinita per questa ubicazione di destinazione della spedizione.
Metodo predefinito: Selezionare un metodo predefinito per la spedizione degli ordini inseriti per l'indirizzo di destinazione spedizione del cliente. Il metodo viene stampato sulla fattura quando la stampa viene eseguita con l'opzione Stampa fatture e registro.
Destinazione spedizione EDI: Specificare un codice indirizzo di destinazione spedizione per le transazioni EDI.
Condizione di spedizione: Selezionare una condizione che prevede il trasferimento della responsabilità delle merci tra le parti.
Codice porto: Selezionare un codice porto Intrastat indicante il porto marittimo predefinito per il trasferimento delle merci al cliente o all'indirizzo di destinazione spedizione.
Fornitore: Selezionare il codice di identificazione del fornitore.
Ubicazione di origine acquisto: Selezionare un'ubicazione di origine acquisto del fornitore.

Nella sezione Prova di consegna specificare le seguenti informazioni:

Obbligatorio: Selezionare questa casella di controllo se l'indirizzo di destinazione spedizione del cliente richiede una prova di consegna (POD).
Periodo di tolleranza prova di consegna: Specificare il numero di giorni dopo i quali le spedizioni con prova di consegna vengono fatturate automaticamente se tale prova non viene restituita.

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