Creazione di regole di assegnazione fattura

Una regola di assegnazione fattura viene utilizzata per definire l’addetto di Contabilità fornitori da assegnare a una fattura specifica.

  1. Selezionare Informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione Contabilità fornitori > Regole di assegnazione fattura.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare un Gruppo di fornitori, un Nome e una Descrizione.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Regola di assegnazione fattura
    Specificare un gruppo personalizzato per la regola di assegnazione fattura.
    Risorsa
    Specificare una risorsa per la regola di assegnazione fattura.
    Team elaborazione
    Selezionare un team di approvazione per l'elaborazione della regola di assegnazione.
  5. Fare clic su Salva.