Specifica del tipo di fattura

Nella tabella riportata di seguito viene illustrato il tipo di fattura per le note di credito di un fornitore specifico quando il valore BIG07 della fattura EDI 810 in entrata è CR:

Campo Valore Commenti/Esempi
Nome elenco <ID partner comm.>_I_INVOICE_type
Valore interno <tipo di fattura> C (credito)
Valore partner <Valore in BIG07> CR

Nella tabella riportata di seguito viene illustrato il tipo di fattura per le note di credito di tutti i fornitori quando il valore BIG07 della fattura EDI 810 in entrata è CR:

Campo Valore Commenti/Esempi
Nome elenco L1_I_INVOICE_TYPE
Valore interno C (credito)
Valore partner CR

Nella tabella riportata di seguito viene illustrato il record da aggiungere per creare un riferimento incrociato tra BIG07 e il tipo di processo della fattura. Utilizzare questa tabella quando è necessario specificare un tipo di processo.

Campo Valore Commenti/Esempi
Nome elenco L1_I_INVOICE_HC
Valore interno <tipo_fattura> C (credito)
Valore partner <valore in BIG07> CR