Elaborazione delle fatture 810 per i contratti di assistenza

Le fatture X12 810 per i contratti di assistenza contengono un numero di contratto ma non un numero di ordine di acquisto valido. In questo scenario, quando la fattura 810 viene convertita ed elaborata in una fattura abbinata, l'operazione non riesce e la fattura deve essere corretta manualmente. Per elaborare le fatture X12 810 per i contratti di assistenza utilizzare le informazioni riportate di seguito.

Abilitazione delle fatture 810 per i contratti di assistenza

  1. Nel campo Tipo di fattura specificare V-Contratto di assistenza in base a un codice riportato in BIG07. Nell'esempio precedente il valore di BIG07 è DI.
  2. Nella tabella riportata di seguito viene illustrato il record di sostituzione dati EDI da utilizzare per le fatture 810 come fatture del contratto di assistenza.
Campo Valore Commenti ed esempi
Nome elenco <ID partner comm.>_I_INVOICE_HC Sostituire <ID partner comm.> con l'ID del partner commerciale nel record Partner commerciale EDI per l'elaborazione delle fatture 810
Valore interno V Il codice per un tipo di fattura e un modello di Contratto di assistenza
Valore partner * Utilizzare per tutti i valori BIG07

Condizioni

Alla configurazione e all'elaborazione si applicano i seguenti presupposti:

  • Si ricevono solo fatture 810 per contratti di assistenza dal partner commerciale.
  • Il numero di contratto è incluso nel segmento BIG dell'elemento PO (BIG04) o nel segmento IT1 con un qualificatore CR.

Negli esempi riportati di seguito, 115 è il contratto di assistenza:

BIG^20210131^29997640^^115^^^DI~

IT1^1^1^DA^75.65^CT^VC^VANDELAY-MK238^SN^VI13657^CR^115~

Regole di elaborazione per il numero di contratto di assistenza

Se Tipo di fattura è impostato su V dal record di sostituzione dati, il valore di Contratto di assistenza viene mappato dal primo elemento con qualificatore CR in un segmento IT1.

  • Se non è presente un elemento con qualificatore CR, il valore di Contratto di assistenza viene mappato dall'ordine di acquisto del segmento BIG04.
  • Se in Contratto di assistenza è presente un valore, il numero di ordine di acquisto è vuoto.
Nota

Se il numero di Contratto di assistenza ha una lunghezza superiore a 15 cifre o contiene caratteri non numerici, l'importazione in Input interfacciamento abbinamenti fatture EDI non riuscirà. I dati vengono salvati in Lavoro EDI.

Test dell'interfacciamento

  1. Eseguire la normale configurazione per i record di sostituzione dati e di partner commerciale EDI 810.
  2. Aggiungere il record di sostituzione dati EDI per <ID partner comm.>_I_INVOICE_HC.
  3. Creare un record di Scambio di dati EDI contenente una fattura 810 per il contratto di assistenza.
  4. Eseguire l'azione Converti dati in ingresso.
  5. Rivedere i record di Input interfacciamento abbinamenti fatture EDI per la fattura.
  6. Eseguire l'azione Interfaccia fatture.

Di seguito sono elencati i risultati previsti:

  • Il campo Ordine di acquisto è vuoto.
  • Il campo Tipo di modello della fattura è impostato su Contratto di assistenza.
  • Il campo Contratto di assistenza contiene il valore del segmento BIG04 o IT1.
  • La fattura viene importata.