Mappatura del numero di conto del fornitore potenziale per le transazioni in uscita

Il numero di conto di una destinazione della spedizione o di un numero di conto del fornitore potenziale viene sostituito nel quarto elemento di un segmento N1 con un qualificatore ST (N1ST04). In EDI il numero di conto corrente viene incrociato con l'ubicazione di destinazione della spedizione dell'ordine di acquisto, il fornitore, l'origine di acquisto del fornitore e la società combinando tali valori con un segno più. Se non utilizzata, l'ubicazione di origine acquisto del fornitore è rappresentata da due segni più consecutivi senza spazi.

Campo Valore Esempi
Nome elenco <ID partner comm.>_O_SHIPTO
Valore interno <destinazione spedizione>+<ID fornitore>+<orig. acquisto>+<società> Con origine acquisto: WHSE+7758+LUM+9100

Senza origine acquisto: WHSE+7758++9100

Valore partner <numero di conto fornitore> 7841328712